過(guò)程分層審核是由公司的各個(gè)層面上定期、頻繁進(jìn)行的一種標(biāo)準(zhǔn)化的過(guò)程審核方法，用來(lái)驗(yàn)證過(guò)程符合性，并持續(xù)推進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量提升。
適用于主機(jī)廠對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)場(chǎng)所以及制造、質(zhì)量、物流等相關(guān)部門(mén)；指導(dǎo)分層審核的運(yùn)作，確保過(guò)程的持續(xù)符合，并由此提升過(guò)程的穩(wěn)定性和首次通過(guò)能力。
1 審核層次規(guī)定
2 分層審核管理要求
《過(guò)程分層審核檢查表》至少應(yīng)考慮以下方面的問(wèn)題：
作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；過(guò)程參數(shù)；目視輔助工具是否在現(xiàn)場(chǎng)，內(nèi)容是否正確；工藝執(zhí)行；量檢具的功能和校檢的確認(rèn)；自檢執(zhí)行；文件/記錄的完整性；不合格品處理；員工資格；安全防護(hù)；堆訪/防護(hù)要求；顧客反饋；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。
《過(guò)程分層審核檢查表》應(yīng)識(shí)別的內(nèi)容：
2.1 普遍的工位問(wèn)題：
基本的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位；主要審核生產(chǎn)過(guò)程中的人、機(jī)、料、法、環(huán)境及測(cè)量或檢驗(yàn)有無(wú)相應(yīng)的控制標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)是否得到實(shí)施及遵守，標(biāo)準(zhǔn)是否需要進(jìn)一步完善等相關(guān)內(nèi)容。
2.2 質(zhì)量關(guān)注點(diǎn):
由公司依據(jù)質(zhì)量反饋，內(nèi)/外部客戶質(zhì)量問(wèn)題解決所制定的行動(dòng)措施驗(yàn)證及質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)。
2.3 系統(tǒng)管理類問(wèn)題:
檢查與生產(chǎn)相關(guān)的支持職能的實(shí)施與符合狀況，持續(xù)改善支持職能部門(mén)的管理水平。
3 分層審核的執(zhí)行
3.1各級(jí)審核組長(zhǎng)按要求執(zhí)行分層審核，審核內(nèi)容、方法和頻次按照《過(guò)程分層審核計(jì)劃》進(jìn)行，所有參與審核的人員需簽署姓名以保留記錄。
一級(jí)審核：由車間負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)班長(zhǎng)/技術(shù)員和檢驗(yàn)員，每天按照“過(guò)程分層審核檢查表(一級(jí))”執(zhí)行審核。
二級(jí)審核：由部門(mén)負(fù)責(zé)人或主管，組織質(zhì)量工程師、工藝工程師、設(shè)備主管、模具主管，按“過(guò)程分層審核檢查表(二級(jí))”執(zhí)行審核，同時(shí)對(duì)一級(jí)審核的準(zhǔn)確性、有效性及問(wèn)題改善完成率進(jìn)行確認(rèn)。
三級(jí)審核：由分管副總組織分管部門(mén)負(fù)責(zé)人，按“過(guò)程分層審核檢查表(三級(jí))”執(zhí)行審核，同時(shí)對(duì)一級(jí)審核的準(zhǔn)確性、有效性及問(wèn)題改善完成率進(jìn)行確認(rèn)。
四級(jí)審核：由體系工程師按《過(guò)程審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》執(zhí)行年度過(guò)程審核。
3.2 物流管理過(guò)程和檢驗(yàn)管理過(guò)程，從二級(jí)審核開(kāi)始執(zhí)行。
3.3 過(guò)程分層審核檢查應(yīng)有四種結(jié)果:
Y-符合；N-不符合；NC-不符合:但已立即糾正；NA-不適用
3.4 每次審核完成后，審核小組需要進(jìn)行審核總結(jié)，當(dāng)面將審核結(jié)果反饋給操作員或其它被審核對(duì)象；對(duì)不能立即整改的，由審核組長(zhǎng)建立“分層審核問(wèn)題整改跟蹤表”進(jìn)行整改跟蹤。3.5 下級(jí)審核組長(zhǎng)需要定期把“過(guò)程分層審核檢查表”和“分層審核問(wèn)題整改跟蹤表”交上級(jí)審核組長(zhǎng)以確認(rèn)下級(jí)審核的準(zhǔn)確性、有效性及問(wèn)題改善完成率；并在每月定時(shí)把所有的審核記錄、問(wèn)題整改跟蹤記錄提交體系工程師檢查和歸檔。3.6 各部門(mén)每月須對(duì)分層審核情況進(jìn)行匯總，完成“分層審核匯總表”,并在月度管理會(huì)議上進(jìn)行匯報(bào)。
4 過(guò)程分層審核的跟蹤
《過(guò)程分層審核檢查表》上評(píng)分為N/NC的問(wèn)題，在《過(guò)程分層審核檢查表》上應(yīng)記錄相關(guān)的不符合內(nèi)容，以便后續(xù)追遡。對(duì)于審核中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，按照《不合格與糾正預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。針對(duì)過(guò)程分層審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不能立即糾正的項(xiàng)目，需上升到管理會(huì)議上跟蹤，會(huì)議上確定行動(dòng)計(jì)劃責(zé)任人、對(duì)策措施及目標(biāo)完成日期。責(zé)任人需在目標(biāo)完成日期前完成原因分析、糾正及改善措施，并及時(shí)提交相應(yīng)的證據(jù)以存檔；對(duì)延期提交或整改的，按《績(jī)效管理制度》實(shí)施考核。
